Le budget départemental

Dans un contexte de mutations importantes, le Département du Calvados se repositionne sur un nouveau socle de compétences. Il recentre ses politiques autour des solidarités – humaines et territoriales – et de l’ingénierie de projets.

Budget 2017 : solidarité et proximité


L’assemblée départementale a défini sa stratégie financière en s’appuyant sur une prospective financière réaliste et prudente, autour des objectifs suivants :

 ne pas augmenter la fiscalité ;
 rétablir progressivement l’épargne brute à 60 M€ ;
 investir 100 M€/an, hors dette ;
 maintenir l’encours de dette en deçà de 300 M€.

En 2017, le projet de budget, 743,7 M€, s’inscrit dans cette trajectoire grâce à une gouvernance financière de résistance face à la diminution des transferts de l’État. Le rétablissement de l’épargne à 54 M€ (+8 %) et la maîtrise de l’endettement (278,5 M€, -6 %), rendus possibles par une gestion vertueuse, améliorent la performance budgétaire et permettent d’investir 100 M€.

Une action quotidienne de proximité

670
assistants familiaux (protection de l'enfance)
540
agents des collèges (cuisine, entretien, maintenance)
500
professionnels sociaux et médico sociaux
330
agents d'exploitation des routes et des ports

Maquette budgétaire

(en euros) BP 2016 BP 2017 Variation n/n-1
Recettes de fonctionnement 652 215 946 656 866 709 0,71 %
Dépenses de fonctionnement 602 387 859 603 021 612 0,11 %
Recettes d'investissement 87 819 608 86 802 332 -1,16 %
Dépenses d'investissement 137 647 695 140 647 430 2,18 %
TOTAL 740 035 554 743 669 042 0,49 %

 

(en euros) BP 2016 BP 2017 Variation n/n-1
Épargne de gestion 56 828 087 59 845 097  5,31 %
Épargne brute 49 828 087 53 845 097 8,06 %
Emprunt nécessaire à l’équilibre 57 750 000 60 000 000 4 %
Épargne nette 11 216 087 13 613 097 21,37 %
Recettes d’investissement hors emprunt 30 069 608 26 802 332 - 10,87 %
Dépenses d’investissement hors dette 99 035 695 100 415 430 1,39 %
Volume des autorisations de programme 216 399 497 139 921 750 -35,34 %
TOTAL 740 035 554 743 669 042 0,49 %

Focus sur la mise en œuvre du plan stratégique immobilier du Département pour 2017

Lancement des projets

 Restructuration du foyer pour adultes handicapés de Graye-sur-Mer (coût prévisionnel : 10 M€)
 Restructuration du bâtiment place Félix Eboué de Caen (coût prévisionnel : 8,8 M€)
 Restructuration de la gendarmerie de Bayeux (coût prévisionnel : 6,3 M€)
 Reconstruction du centre d’exploitation de Vire (coût prévisionnel : 2,5 M€)

Lancement des travaux

 Restructuration de l’Hôtel du Département, septembre 2017 (coût prévisionnel : 13 M€)

Livraison des projets (fin 2017)

 Construction de l’union de solidarité départementale de l’agglomération Nord (Hérouville Saint-Clair) (coût prévisionnel : 3,6 M€)
 Restructuration de la circonscription d’action sociale du Pays d’Auge sud (Lisieux) (coût prévisionnel : 4 M€)

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Un Département solidaire avec les Calvadosiens
Un Département solidaire avec les territoires

Plaquette de présentation du budget 2017

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