Le budget départemental
Dans un contexte de mutations importantes, le Département du Calvados se repositionne sur un nouveau socle de compétences. Il recentre ses politiques autour des solidarités – humaines et territoriales – et de l’ingénierie de projets.
Budget 2017 : solidarité et proximité
L’assemblée départementale a défini sa stratégie financière en s’appuyant sur une prospective financière réaliste et prudente, autour des objectifs suivants :
ne pas augmenter la fiscalité ;
rétablir progressivement l’épargne brute à 60 M€ ;
investir 100 M€/an, hors dette ;
maintenir l’encours de dette en deçà de 300 M€.
En 2017, le projet de budget, 743,7 M€, s’inscrit dans cette trajectoire grâce à une gouvernance financière de résistance face à la diminution des transferts de l’État. Le rétablissement de l’épargne à 54 M€ (+8 %) et la maîtrise de l’endettement (278,5 M€, -6 %), rendus possibles par une gestion vertueuse, améliorent la performance budgétaire et permettent d’investir 100 M€.
Une action quotidienne de proximité
Maquette budgétaire
| (en euros) | BP 2016 | BP 2017 | Variation n/n-1 |
|---|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 652 215 946 | 656 866 709 | 0,71 % |
| Dépenses de fonctionnement | 602 387 859 | 603 021 612 | 0,11 % |
| Recettes d'investissement | 87 819 608 | 86 802 332 | -1,16 % |
| Dépenses d'investissement | 137 647 695 | 140 647 430 | 2,18 % |
| TOTAL | 740 035 554 | 743 669 042 | 0,49 % |
| (en euros) | BP 2016 | BP 2017 | Variation n/n-1 |
|---|---|---|---|
| Épargne de gestion | 56 828 087 | 59 845 097 | 5,31 % |
| Épargne brute | 49 828 087 | 53 845 097 | 8,06 % |
| Emprunt nécessaire à l’équilibre | 57 750 000 | 60 000 000 | 4 % |
| Épargne nette | 11 216 087 | 13 613 097 | 21,37 % |
| Recettes d’investissement hors emprunt | 30 069 608 | 26 802 332 | - 10,87 % |
| Dépenses d’investissement hors dette | 99 035 695 | 100 415 430 | 1,39 % |
| Volume des autorisations de programme | 216 399 497 | 139 921 750 | -35,34 % |
| TOTAL | 740 035 554 | 743 669 042 | 0,49 % |
Focus sur la mise en œuvre du plan stratégique immobilier du Département pour 2017
Lancement des projets
Restructuration du foyer pour adultes handicapés de Graye-sur-Mer (coût prévisionnel : 10 M€)
Restructuration du bâtiment place Félix Eboué de Caen (coût prévisionnel : 8,8 M€)
Restructuration de la gendarmerie de Bayeux (coût prévisionnel : 6,3 M€)
Reconstruction du centre d’exploitation de Vire (coût prévisionnel : 2,5 M€)
Lancement des travaux
Restructuration de l’Hôtel du Département, septembre 2017 (coût prévisionnel : 13 M€)
Livraison des projets (fin 2017)
Construction de l’union de solidarité départementale de l’agglomération Nord (Hérouville Saint-Clair) (coût prévisionnel : 3,6 M€)
Restructuration de la circonscription d’action sociale du Pays d’Auge sud (Lisieux) (coût prévisionnel : 4 M€)
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