Institution - Vie politique

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Budget 2017 : solidarité et proximité

L’assemblée départementale a défini sa stratégie financière en s’appuyant sur une prospective financière réaliste et prudente, autour des objectifs suivants :

  • ne pas augmenter la fiscalité ;
  • rétablir progressivement l’épargne brute à 60 M€ ;
  • investir 100 M€/an, hors dette ;
  • maintenir l’encours de dette en deçà de 300 M€.

En 2017, le projet de budget, 743,7 M€, s’inscrit dans cette trajectoire grâce à une gouvernance financière de résistance face à la diminution des transferts de l’État. Le rétablissement de l’épargne à 54 M€ (+8 %) et la maîtrise de l’endettement (278,5 M€, -6 %), rendus possibles par une gestion vertueuse, améliorent la performance budgétaire et permettent d’investir 100 M€.

 Une action quotidienne de proximité

 

 

Maquette budgétaire

(en euros) BP 2016 BP 2017 Variation
n/n-1
Recettes de fonctionnement 652 215 946 656 866 709 0,71 %
Dépenses de fonctionnement 602 387 859 603 021 612 0,11 %
Recettes d’investissement 87 819 608 86 802 332 -1,16 %
Dépenses d’investissement 137 647 695 140 647 430 2,18 %
TOTAL 740 035 554 743 669 042 0,49 %
(en euros) BP 2016 BP 2017 Variation
n/n-1
 Épargne de gestion  56 828 087  59 845 097  5,31 %
 Épargne brute  49 828 087  53 845 097  8,06 %
 Emprunt nécessaire
à l’équilibre
 57 750 000  60 000 000  4 %
 Épargne nette  11 216 087  13 613 097  21,37 %
 Recettes d’investissement
hors emprunt
 30 069 608  26 802 332  - 10,87 %
 Dépenses d’investissement
hors dette
 99 035 695  100 415 430  1,39 %
 Volume des autorisations
de programme
 216 399 497  139 921 750  - 35,34 %
TOTAL 740 035 554 743 669 042 0,49 %

  

Focus sur la mise en œuvre du plan stratégique immobilier du Département pour 2017

 

Lancement des projets :

  • Restructuration du foyer pour adultes handicapés de Graye-sur-Mer (coût prévisionnel : 10 M€)
  • Restructuration du bâtiment place Félix Eboué de Caen (coût prévisionnel : 8,8 M€)
  • Restructuration de la gendarmerie de Bayeux (coût prévisionnel : 6,3 M€)
  • Reconstruction du centre d’exploitation de Vire (coût prévisionnel : 2,5 M€)

Lancement des travaux :

  • Restructuration de l’Hôtel du Département, septembre 2017 (coût prévisionnel : 13 M€)

Livraison des projets (fin 2017) :

  • Construction de l’union de solidarité départementale de l’agglomération Nord (Hérouville Saint-Clair) (coût prévisionnel : 3,6 M€)
  • Restructuration de la circonscription d’action sociale du Pays d’Auge sud (Lisieux) (coût prévisionnel : 4 M€)

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Budget 2017 - Infographie

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Dossier de presse

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Sessions Départementales

Budget 2017 - Pour une action proche et solidaire

Budget 2017 - Pour une action proche et solidaire
Du 1er au 3 février, les conseillers départementaux sont réunis en session afin de voter le budget du Département du Calvados pour l'année 2017.

Publié le 01 février 2017 par le service de presse du Département du Calvados

Discours du Président

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Institution - Vie politique

Allocution lors de la réunion du Conseil Départemental du mercredi 1er février 2017 - Budget primitif 2017

L'Assemblée départementale le 1er février 2017.
Mes chers collègues, Avant d’aborder l’ordre du jour de notre session, je voudrais ce matin rendre hommage à Anne d'Ornano puisque j'ai appris avec un immense...

Publié le 01 février 2017 par calvados.fr

Publications

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Compte administratif 2015 du Département du Calvados

Compte administratif 2013
Ce document retrace les dépenses et les recettes réalisées par nature au cours de l'exercice 2015.

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Rapport d'activités 2015 du Département du Calvados

Rapport d'activités 2015 du Département du Calvados
Le rapport d'activité 2015 des services départementaux présente en quatre grands chapitres les principales actions du Département du Calvados pour l'année 2015. Il est complété, en...

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